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某自选商场经营管理制度

 一、建档、签约

  根据《供应商手册》由供应商提供给采购部相关资料,采购部索取的证件必须是年检合格和经营有效期内的证件(现结商品除外)。

  二、核价

  采购部根据供应商报价单,按照《丰源自选商品毛利率标准》制定另售价,并填制(录入)《新品核价单》送财务部商管科审核。

  三、调价

  (一)彩购部对需调价商品填写(录入)调价单(一式四联:采购部、营运部、财务商管科电脑科一联),经财务部商科审核,总经理批准,由电脑科执行,商管科打印调整价签送营运部,时段性商品除外。

  (二)专柜商品调价由采购部提报,财务商管科核准。并由商管科打印价签,送专柜执行。

  采购部→财务部商管科→总经理→财务部电脑科→营运部

  四、订货
 
  (一)初次订货、促销初订货、临时性买断订货。

  1、初次订货由采购员根据实际情况和经验下订单(一式四联采购部、收货组、财务部结算、供应商各一联),经采购部经理审核,交总经理审批后,由输单员传真给供应商。(生鲜可采取电话订货)。并联工分别将订单发送到各有关部门。

采购员订单→部经理审核→总经理审核→分送供应商、收货组、采购部、财务部结算科

  2、促销活动由采购部提供促销方案,交企划部、财务部商管科审核后,由营运部落实实施。本商场资金的需经总经理批准,由企划部根据促销方案制作DM等,如供应商承担费用的促销活动,企划部应在两天内完成审核。订单操作同上。

  采购部→商管科→企划部→制作DM→营运部

  3、临时性买断订货由采购部采购员提出方案(含订单),并填制请款单经部门经理审核签字,报商管科审核,经财务部经理签字,交总经理审批后领取支票。

  申请(请款)采购部→财务电脑部→总经理

  (二)续订货、促销续订货

  续订货、促销续订货由营运部所属部门的组长提出订货建议单,报营运科长审核。营运部经理审批,一张订单超

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