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采购流程图

1 采购过程

1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》

对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定

的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:

A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;

B、明确各类供方的评定方式和评审程度;

C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;

D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;

E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。


2 采购信息

2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关

的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:

      A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;

      B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;

      C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。


3 采购验证

3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。

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