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采购流程分析(2)

1 寻找合格供应商

1.1 索样询价为使公司能采购到适价的零件,采购课采购员需随时收集自行车零配件相关工厂的供应信息,当公司有需要时,应向相关厂商进行索样并询价。此时需填写《样品单》及《询价单》。

1.2 样品确认样品索回后,需即时开具《样品零件确认单》交给产开课进行样品确认,以判定该厂商的产品是否符合我司要求。

1.3 厂商报价判断合格的供应商,需根据本公司的付款条件、品质要求、交货时间等,要求供应商报最优惠价格。

1.4 确认报价采购经理依据同种产品的市场价格,对厂商的报价进行确认回签,然后交采购课长输入公司ERP系统价格库。供应商的报价原件由采购经理保存,复印件发给财务作为对帐和结算的依据,并抄报总经理备案。

1.5 合格供应商确认当上述步骤完成后,将该供应商的相关信息登记入《供应商审核表》交相关部门审核。若审核通过可将该厂商列为我司合格供应商,将其列入公司《合格供应商名录》。以后每隔半年,对该供应商进行考核,并将结果记录于《供应商评核表》。

.2 采购订单管理

2.1 下采购订购单接到《订购书》后,采购课长根据订购书客号、车型找出相对应的《用料明细表》,确认资料无误后,将订购书及用料明细转给采购员下单。各采购员在接到资料后,进入公司ERP系统,查询业务、生管是否已在ERP中过帐,待其过帐后,采购方能在ERP中下采购单。采购下单时,需在订购单上详细标明订单号如NKXXXXXXXXXXX(其中,前四位为HK下发的订单编号,第五位为年,6、7位为月份,后四位为流水号,流水号由各采购员掌控)。采购员在下单时,需查仓库有无库存料件和半成品(若有库存,需扣库存数,同时需填写《零件代用通知单》交于研发部检验是否可代用),采购订单应在2天内发出。

2.2 审核规格、价格采购课长依据《订购书》及《用料明细表》对各采购员所下的《订购单》的内容(即:规格、数量、价格、交期)进行核对,核对

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