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经营战术规划-酒店物资采购流程

经营战术规划-酒店物资采购流程


一.物品申购单的详细内容

部门\             申购时间\          到货时间要求\

所购物品序号\物品名称\规格\数量\申购员采价金额\用途

 

申购员采价总金额.

采购员实际购买价格总计.                      采购员分类重要性:ABC

申购员签名:        部门经理签名:        总经办:

申购员联系方式:

注:物品采购后需由申购员签收确认质量,并由申购员对物品质量负责

二.采购员的A.B.C分类

A类:1.金额大 品种少而重要的

       2.必须批量购买的

      3.日常需要品种

B类:1.中等金额品种 一般重要的

       2.定期需要的品种

C类:1.金额少 品种多而不重要的

       2.不定期需要的品种

三.采购部经理为下属分片承包

流程:经理接单分类重要性-----按下属分片内容落实-----下属执行

采购物品的分片承包内容:

1.促销非卖品 赠品

2.领导人际交际品

3.娱乐食品原料

4.餐饮食品原料

5.客房食品原料

6.烟饮酒水

7.燃料 动力品 涉水涉电设施

8.工程工具与环境装饰品

9.客用易损易耗品

10.员工用品与企业管理材料用品

11.基建架构用品

                                       控制流程

1.用料部门的申购员对所需材料,清楚明了的填写申购单,报总经办审批后,交由采购部

2.采购部再次寻价比价后,及时报价总经办,经总经办允许后进行原材料购买.凭申购单向财务部借款购物,填写借款单.(大额借款单由总经理特批)

3.采购部到后,联系申购员和库管同理在入库单上签收,证明质量无误,货品入库

4.凭借申购员和库管签收的凭证,填写报销单,抽回借款单

5.财务部对报销单审查须由总经办的签字,特殊情况先报销后补签

6用料部门到库管处签字领料

7.财务部凭库管的签收数量与用料部门的领料数量进行盘存

      至此完整的流程便轻易操控!

 

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