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洗煤事业部一季度经济活动分析

洗煤事业部2005年 一季度经济活动分析 第一部分 主要指标完成情况 1、生产外运指标完成情况 一季度生产计划16.8万吨,实际完成14.4186万吨, 完成计划的85.83%,亏2.3814万吨。 一季度外运计划25万吨,实际完成22.1268万吨, 完成计划的88.51%,亏2.8732万吨。 其中精煤计划16万吨,完成14.4186万吨,完成计划的90.12%,亏1.5814万吨. 中煤计划9万吨,实际完成7.7082万吨,完成计划的85.65%,亏1.2918万吨. 2.内调煤情况 一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄14.5567万吨,比计划14万吨增加5567吨,柏木沟6.9443万吨,洪焦3591吨,社会购煤1.7563万吨. 3.产率完成情况 一季度共入洗原煤32.9069万吨,生产精煤14.4186万吨,产率43.82%,比计划44.72%降低0.9%. 生产中煤8.4886万吨,产率25.8%,比计划25.13%提高0.67% 综合产品22.9072万吨,产率69.62%,比计划69.85%降低0.23% 其中8级精煤7.8210万吨,产率40.25%,比计划41.50%降低1.25% 9级精煤3.9500万吨,产率46.64%,比计划47.00%降低0.36% 10级精煤1.0244万吨,产率51.29%,比计划51.50%降低0.21% 11级精煤1.6232万吨,产率53.91%,比计划54.00%降低0.09% 4.工效 一季度原煤全员工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全员工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。 5、可控成本完成情况 可控成本计划13.09元/吨,实际11.21元/吨,节0.46元/吨,同比下降3.18元/吨,降幅22.1%。 其中:材料计划4.34元/吨,实际4.21元/吨,降耗0.13元/吨,同比下降0.47元/吨,降

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